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關于估價入庫及稅前扣除問題

2010-12-31 19:24:35
提出如下問題:
老師您好：1、如果未收到進貨發票的貨物銷售時結轉成本必須先估價入庫嗎？如果按已知道的成本值結轉不做估價入庫處理在稅務上有什么說法嗎？2、年末結帳時未收到的進貨發票，銷售結轉了成本，并且成本成為負數，這部分負數需要調增應納稅所得額嗎，在匯算清繳前收到發票再調整嗎？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、估價不是隨便估，是要有依據的。2、購進貨物必須按會計制度的規定核算。3、先按暫估入庫的價值結轉銷售成本。由于跨年發票滯后取得，實際征收中一般稅務機關允許在企業所得稅匯算清繳前取得成本發票。請咨詢主管稅務機關。
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