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所得稅費用賬務處理問題

2011-01-02 00:13:49
110234提出如下問題:
您好，對于當年多計提的所得稅費用是不是形成一項遞延所得稅資產？年底賬務處理的時候 借：遞延所得稅資產 貸： 所得稅費用 是否可以？明年匯算清繳的時候已交的稅金用于抵減下一年稅款 我們不想辦理退稅 。這樣處理是否可以？謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

當年多計提的所得稅費用不能形成一項遞延所得稅資產。應當沖回。
專家補充回復

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