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2011-03-11 15:15:06

提出如下問題:
老師您好：請教一個問題

當(dāng)?shù)貢�計師事�?wù)所在審計我們單位2010年度決算時，發(fā)現(xiàn)我們少轉(zhuǎn)成本195萬，少提取職工養(yǎng)老保險費(fèi)1079211.6元，當(dāng)他們審計時我們2010年的帳已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)完畢，現(xiàn)在要求我們調(diào)整帳務(wù)，請問老師帳務(wù)應(yīng)怎么處理，能否處理在2011年呢？分錄怎么做呢？（報表必須調(diào)整到2010年）


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

若處理在2011年，通過以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整，然后將以前年度損益調(diào)整科目余額轉(zhuǎn)入利潤分配—期初未分配利潤科目。

專家補(bǔ)充回復(fù)