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關于資產損失

2011-05-31 13:23:47
提出如下問題:
我司在去年確認了一項固定資產的減值準備(并確認了遞延所得稅資產和所得稅納稅調增),在今年處置了該固定資產,在處置固定資產時,請問1、是否可以轉回遞延所得稅資產及進行所得稅納稅調減,不一定在年底才做此賬;2、另根據國家稅務總局公告2011年第25號,處置時進行所得稅納稅調減,與文件規定是不是不違背。謝謝!


尊敬的會員:
您提出的問題專家解答如下:


1、年末的時候調減。
2、是的。
專家補充回復
專家回復
年末做借:所得稅費用,貸:應繳稅費-企業所得稅,遞延所得稅資產,年末調減應納稅所得額繳納企業所得稅就可以了。

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