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分攤到免稅收入部份應轉出進項稅額計算公式

2011-08-22 16:37:07
提出如下問題:
您好!我司是外商投資企業，我司的“轉廠收入”在增值稅納稅申報表附表中填入“間接出口收入”，“分攤到免稅收入部份應轉出進項稅額=間接出口收入/銷售總收入*(進項稅額-進口進項)”，請問為何計算免稅收入應轉出進項稅額時要剔除進口進項呢？對於一般貿易進料也有可能產生轉廠部份的領料，在沒有辦法區分免稅貨物的進項稅額時如何計算“分攤到免稅收入部份應轉出進項稅額”？謝謝!


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

免稅收入不繳納增值稅，沒有負擔增值稅，所以不能抵扣進項稅。
專家補充回復

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