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補交的關稅及增值稅如何做賬務處理

2011-09-14 20:56:27
提出如下問題:
我司一直從國外進口材料，關稅4%，增值稅13%，但是今年海關上說我們的商品編碼錯誤，應使用關稅9%的商品編碼，增值稅17%，需要我們補交2008年至今的關稅及增值稅，請問老師，補交的關稅及增值稅如何做賬務處理。關稅可以增加材料的單價嗎？增值稅可以抵扣嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

如果是查補的稅款，需計入以前年度損益調整科目，然后將以前年度損益調整科目余額轉入利潤分配—期初未分配利潤科目。


專家補充回復
專家回復
如果是查補的增值稅其進項稅不能抵扣、查補的關稅也不能進成本。
專家回復
如果認為補交與查補有本質的不同，出示海關補交通知書，提交主管稅務機關，申請關稅是否可以進成本，進項稅是否可以抵扣。依據主管稅務機關的答復后進行賬務處理。
專家回復
已回復。

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