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辦公用品估價入賬再問

2011-12-26 17:14:55
提出如下問題:
老師：



你好，我公司12月份購置辦公用品一批，對方本月開具不了發票，下個月才能開來，我公司能估價入賬做管理費處理嗎？如果估價入賬了，還用做納稅調整嗎？



尊敬的會員：

您提出的問題專家解答如下:



不用調整，只要發票的日期是12月份的。

國家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號





老師：

下月給開具的發票肯定是2012年1月份日期，那樣還符合2011年第34號文件嗎？還能在稅前列支嗎？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，有效票據的日期是次年的，只能在次年扣除。需要納稅調整。
專家補充回復

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