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電話答疑

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關于報損處理

2012-01-07 10:00:12
提出如下問題:
請問老師：

今年的報廢申批，稅務局是不是不會出明確的批文了？

如果有筆壞帳稅務局不批，稅前不能列支，等于要交一筆企業所得稅。

那以后如果收回了，是不是還要交一筆企業所得稅？還是說如果無壞帳沒批，以后收回也就不用再交一筆企業所得稅了？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1最新的文件是2011年發布的，關于發布《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告
2011年第25號

稅前不可以列支，屬于納稅調增項目。以后年度收回不涉及所锝稅問題，企業按正常往來核算即可。

專家補充回復
專家回復
DR：壞帳準備 CR：資產減值損失，沖減當年的資產減值損失。如果當年資產減值損失借方余額，沒有專項申報，全部調增。如果以前年度調增，借方沒有發生額，只有貸方數，企業所得稅調減。

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