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2012-01-13 17:02:57

提出如下問題:
專家老師，您好！

我公司2009年在韓國友利銀行貸款了2000萬元，根據韓國友利銀行要求，由我公司韓國母公司提供擔保，根據我公司與韓國母公司協議，我公司每年需要支付擔保費和韓國利息給韓國母公司，2009年與2010年根據預計，我公司賬面計提了擔保費310000美元，并于次年匯算清繳結束前代扣代繳了10%企業所得稅，但是這部分擔保費沒有支付給韓國母公司。今年根據與韓國母公司確認，我公司賬面多提了擔保費38000美元，我公司今年對于多提的38000美元擔保費賬面作紅沖處理了，我想請問一下，對于我公司多代扣代繳的這38000美元的10%稅金3800美元，應該如何處理呢？是直接申請退稅呢還是怎么處理？可不可以直接抵減2011年應付給韓國母公司技術服務費的稅金呢？需要哪些手續？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，需要申請退稅，目前沒有政策規定可以抵減，具體建議您和當地主管稅務機關確認，實際執行和政策可能會有差異，具體看當地的管理。

專家補充回復