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禮品費銷項稅稅前扣除問題

2012-03-08 12:13:30
提出如下問題:
您好，我單位2011年年底計提2011年發生禮品費銷項稅，計入營業外支出，請問這筆營業外支出在匯算清繳時允許稅前扣除嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

如果計入營業外支出，那就是按捐贈處理，不能稅前扣除；如果計入業務招待費，只要不超標準可以稅前扣除。
專家補充回復
專家回復
如果禮品是支付的現金不用繳納增值稅；如果禮品是貨物需要繳納增值稅。
專家回復
計入營業外支出屬于捐贈，捐贈必須取得第三方的合法收據才能稅前扣除，計入業務招待費，只要不超標準就可以稅前扣除。

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