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計提租金會計分錄及計提養老金會計分錄處理

2012-03-12 15:06:54
提出如下問題:
1:企業要上市改制須對以前年度帳務調整,由于沒有廠房,需要在2011年度補計提2010-2011年度租金,會計分錄該怎么寫?

2:需補計提2011年度養老保險等五險約120萬元,在2012年將補繳該項費用,會計分錄如何處理,請老師明示


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好，涉及以前年度的通過以前年度損益調整科目，當年的直接記入相關成本費用。

借：以前年度損益調整 管理費用 貸：其他應付款-租金 應付職工薪酬-養老等

最后把以前年度損益調整轉入未分配利潤。
專家補充回復
專家回復
您好，可以這么處理。

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