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違約合同涉稅問題

2012-03-15 16:14:39
提出如下問題:
老師您好：

我公司于2008年7月份與某公司簽定了一份倉儲合同，約定每月倉儲費為235萬，共3個月。之后我公司預收了100萬，并為該客戶預留儲罐，之后該公司并沒有在我公司倉儲物品，并且提出解除合同。我公司對這筆款一直未做處理，我公司對收的這100萬元是否應交納營業稅，而且事發至今也已三年多，我公司是否可做壞帳處理。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

合同沒有成立，不是價款而是違約金直接計入營業外收入繳納企業所得稅，不用繳納營業稅，您公司已經收取的款項怎么能按壞賬處理呢。
專家補充回復

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