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設計費賬務處理問題

2012-06-22 23:41:10
提出如下問題:
老師您好：我公司7號礦體作廢，公司于2011年4月與黑龍江省冶金設計規劃院對公司7號礦體采礦工程進行補充初步設計及礦山安全避險(六大系統)設計簽訂設計協議書。兩項費用合計支付11萬元設計費。公司賬務處理進管理費用科目，費用一次性扣除，沒有進資產類。

公司于2012年6月開始對井巷工程進行施工。請問老師，上述賬務處理是否正確？如果不正確，年度匯算清繳已結束，補交稅款如何操做？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

不正確。應計入在建工程。完工后轉入固定資產。可報經稅務機關審核后重新進行所得稅申報，并補交企業所得稅。
專家補充回復

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