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2012-08-03 07:10:33

提出如下問題:
去年的銷售收入，增值稅發(fā)票已開出（防偽系統(tǒng)開出，對(duì)方發(fā)票已收到），由于財(cái)務(wù)人員失誤，當(dāng)月賬務(wù)沒有做銷售，今年6月份清理往來發(fā)現(xiàn)后發(fā)票和銷售單據(jù)也沒有找到，請(qǐng)問賬務(wù)如何處理？


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

借：往來科目，貸：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)稅；借：以前年度損益調(diào)整，貸：存貨；借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)繳稅費(fèi)-企業(yè)所得稅；借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤(rùn)分配。

專家補(bǔ)充回復(fù)