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2012-08-10 23:08:35

提出如下問題:
請(qǐng)問：前幾個(gè)不小心多給客戶開了一張發(fā)票，上個(gè)月對(duì)賬時(shí)才發(fā)現(xiàn)，去稅務(wù)局開紅字發(fā)票但是稅務(wù)局不給開，而對(duì)方做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出了是正確的，可是我這邊要怎么做賬？我兩張發(fā)票都做收入和銷項(xiàng)稅了，是不是要把銷項(xiàng)稅這部分轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，多做的那部分收入原樣沖回呢


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

購(gòu)買方應(yīng)向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)填報(bào)《開具紅字增值稅專用發(fā)票申請(qǐng)單》，主管稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)一般納稅人填報(bào)的《申請(qǐng)單》進(jìn)行審核后，出具《開具紅字增值稅專用發(fā)票通知單》。銷售方憑購(gòu)買方提供的《通知單》開具紅字專用發(fā)票，在防偽稅控系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。

專家補(bǔ)充回復(fù)