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企業跨期費用所得稅問題

2012-11-22 10:31:20
提出如下問題:
本企業有駐外人員,經常在國外或省外常駐,因此其差旅費等費用經常有跨期現象,請問,在同一年度內跨不同月份報銷,或跨年度報銷,在企業所得稅匯算清繳時應如何處理.


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

同一年度內跨不同月份可以報銷。跨年度的按下面的文件處理：
家稅務總局關于企業所得稅若干問題的公告 國家稅務總局公告2011年第34號

六、關于企業提供有效憑證時間問題?
企業當年度實際發生的相關成本、費用，由于各種原因未能及時取得該成本、費用的有效憑證，企業在預繳季度所得稅時，可暫按賬面發生金額進行核算；但在匯算清繳時，應補充提供該成本、費用的有效憑證。?

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