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甲供材料涉稅

2013-01-15 11:50:28
提出如下問題:
基建礦井建設期，礦方的基建工程承包給建筑公司，但為了保證工程質量，鋼材、水泥等材料由礦方購入，不抵扣進項稅，建筑公司領用，礦方按成本價從工程款中直接扣除，請問有無涉稅風險？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

你公司不存在稅收風險。建筑公司必須按按含材料的價款計算繳納營業(yè)稅。參見營業(yè)稅條例及細則第十六條　除本細則第七條規(guī)定外，納稅人提供建筑業(yè)勞務（不含裝飾勞務）的，其營業(yè)額應當包括工程所用原材料、設備及其他物資和動力價款在內，但不包括建設方提供的設備的價款。
專家補充回復
專家回復
不可以，屬于不能抵扣進項稅的項目；應當借：存貨，貸：銀行或應付賬款，領用時借：在建工程，貸：存貨。
專家回復
也可以。總之無涉稅風險

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