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電話答疑

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有無增值稅涉稅風險

2013-02-20 11:49:12
提出如下問題:
我是一基建礦井，礦上的工程由建筑施工單位承包，但是有部分材料由礦方提供，現在我的帳務處理是：采購材料時

借：工程物資

應交稅費--進項稅

貸：銀行存款

應交稅費--進項轉出

施工單位調撥領用時

借：應付帳款--施式單位

貸：工程物資

請問這樣處理有無涉稅風險？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

不存在涉稅風險。
專家補充回復
專家回復
外購貨物用于在建工程只需要進項稅轉出，不需要計提銷項稅。
專家回復
根據您的詳細描述，材料抵扣工程款，屬于銷售行為，企業購買的材料按銷售處理。 例如：借：應付帳款 貸：其他業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 借：其他業務成本 貸：工程物資
專家回復
銷售退回，需要開退票，（紅字發票），企業申報的時候按發票匯總金額填寫。例如-2萬元，當期也按-2萬填寫。

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