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專家補充回復 | |
| 專家回復 | 外購貨物用于在建工程只需要進項稅轉出，不需要計提銷項稅。 |
| 專家回復 | 根據您的詳細描述，材料抵扣工程款，屬于銷售行為，企業購買的材料按銷售處理。 例如：借：應付帳款 貸：其他業務收入 應交稅金-應交增值稅-銷項 借：其他業務成本 貸：工程物資 |
| 專家回復 | 銷售退回，需要開退票，（紅字發票），企業申報的時候按發票匯總金額填寫。例如-2萬元，當期也按-2萬填寫。 |
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