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電話答疑

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押金轉為違約金的涉稅問題

2013-04-25 07:22:26
提出如下問題:
我公司2011年租賃別家公司的廠房進行生產，并給對方繳納了40萬元的租賃押金，租賃期為5年，我公司現在因為市場原因，要提前解除租賃合同，經雙方協商，我公司同意將40萬元押金作為提前解除合同的違約金給對方，請問，這40萬元對方要不要繳納營業稅，要不要給我公司開具發票，我公司是不是一定要拿到對方的發票才可以在企業所得稅前扣除，還是僅憑對方的收據就可以了？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、需要對方開發票
2、需要交納營業稅金，違約金屬于營業收入的價外費用 。
3、需要取得發票才可以稅前扣除。

專家補充回復

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