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電話答疑

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管理費的進項對應問題

2013-06-05 08:38:58
提出如下問題:
老師你好，我公司是此次納入營改增的物流平臺型企業，有以下情況：

1、集團總部日常業務進項大于銷項，向下屬企業收取管理費，目前跟國地稅溝通，管理費可選擇是否作為咨詢類別進行稅種劃分；



2、因不同省份，下屬企業中同一業務有的有劃分為為增值稅咨詢業務的，也有企業還是歸入營業稅的。



因為涉及金額較大，我們存在以下疑慮：不確定下屬企業收到管理費的增值稅發票是否可以進行抵扣，是否有不對應的風險？如果可以抵扣有什么注意事項？

謝謝！




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

可以參照：根據《國家稅務總局關于調整增值稅納稅申報有關事項的公告》（國家稅務總局公告【2011】第66號
專家補充回復

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