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一般納稅人開普通發票和專用發票的問題

2013-07-31 11:34:51
提出如下問題:
增值稅一般納稅人什么時候開普通發票，什么時候開增值稅專用發票？有什么關系嗎？如果我是開增值稅普通發票給一般納稅人，可以嗎？稅率是多少？我的免稅貨物收到的增值稅專用發票就不能抵扣了吧，進項稅要轉出嗎，怎樣做分錄呢？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

增值稅一般納稅人給小規模納稅人和消費者開普通發票，給一般納稅人開增值稅專用發票。開增值稅普通發票給一般納稅人對方無法抵扣，所以對方不會同意。兩者的稅率是一樣的。
免稅貨物收到的增值稅專用發票不能抵扣，進項稅要轉出。轉入存貨成本。
借：庫存商品，貸：應交稅費－應交增值稅（進項稅轉出）
專家補充回復

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