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2013-08-29 10:39:01

提出如下問題:
專家老師您好：我公司是一家物流企業(yè)，本月開始執(zhí)行“營改增”政策，在實際業(yè)務(wù)當(dāng)中遇到一些問題，特向?qū)＜依蠋熥稍儭?.在實際業(yè)務(wù)中，我公司一部分業(yè)務(wù)由自有車負(fù)責(zé)運(yùn)輸，一部分由外請車輛負(fù)責(zé)運(yùn)輸，但款項都有我司負(fù)責(zé)向客戶收取再支付給外請車輛，該種情況下，我司該如何操作？由外請車輛直接開票給客戶還是由外請車輛先開票給我司再由我司開發(fā)票給客戶了？2申報納稅時，由于實際收入跟開票金額可能存在時間差，比如該月實際運(yùn)輸收入300萬，可能由于結(jié)款開票金額400萬，下個月又可能實際收入500萬，開票金額為300萬，這種情況在“營改增”時的納稅申報表該如何申報填寫？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1.由外請車輛先開票給你司，再由你司開發(fā)票給客戶。
2.申報納稅時，開票金額與實際收入哪個數(shù)大就按哪個數(shù)填納稅申報表。

專家補(bǔ)充回復(fù)
專家回復(fù)	可以把之前以前申報的那100萬扣除