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關(guān)于企業(yè)所得稅的問題

2014-03-19 11:58:08
提出如下問題:
我公司在2013年10月補繳2013年以前年度的資源稅,問補繳的資源稅能在2013年稅前扣除嗎


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、補繳的稅款計入“以前年度損益調(diào)整”科目，然后將“以前年度損益調(diào)整”科目余額轉(zhuǎn)入“利潤分配—期初未分配利潤”科目。
2、補繳以前年度的稅款，企業(yè)所得稅申報時在企業(yè)所得稅納稅申報表主表40行之前不反映，補繳以前年度稅款情況可在企業(yè)所得稅納稅申報表第42行附列資料中填列。


專家補充回復(fù)

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