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2014-05-16 11:33:52

提出如下問題:
國稅局與海關(guān)進(jìn)行數(shù)據(jù)比對，發(fā)現(xiàn)2012年我公司存在已經(jīng)出口，但沒有開增值稅發(fā)票，需要我司自查后，對這些沒有開具增值稅發(fā)票的出口商品進(jìn)行視同內(nèi)銷處理，請問我公司除了補(bǔ)交增值稅外，需要調(diào)增收入補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？如果補(bǔ)交，那么沒有發(fā)票，就沒有成本，要按收入總額*25%補(bǔ)交嗎


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

需要補(bǔ)交企業(yè)所得稅，雖然沒有開票，但你的貨物也是有成本的，按無票收入做收入，按生產(chǎn)產(chǎn)品所需要成本進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。用收入-成本差額交納企業(yè)所得稅。

專家補(bǔ)充回復(fù)