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電話答疑

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籌建期間的費用誤記入了管理費用，調整時又錯誤地沖退了當期損益，影響了所得稅匯算，請問如何處理

2014-05-24 22:48:51
提出如下問題:
我公司將2011-2012年企業籌建期間的費用計入了當期管理費用，2013.11做了賬務調整，但是會計誤將調整金額沖退了本期的管理費用，致使當期有了利潤。未分配利潤依然是虧損。現在做所得稅匯算時，不容許管理費用為負數，現在想更正錯誤，請問老師我們如何處理此筆賬務？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

賬務處理：借：管理費用
貸：以前年度調整

借：以前年度調整
貸：未分配利潤

借：未分配利潤
貸：應交稅費—應交所得稅
專家補充回復

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