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關于合并報表的疑問

2014-06-09 20:06:33
提出如下問題:
老師。你好，我公司是集團公司，旗下有幾家子公司，每月末都需要出具合并報表，今年所得稅匯算以后子公司個別報表有所調整，我想請問下，在合并報表上沒有“以前年度損益調整”這項，那我在做合并報表時是否需要調整合并報表的期初數呢？如何調整呢？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、子公司涉及匯算清繳以前年度的事項的處理原則：通過以前年度損益調整科目調整，然后將以前年度損益調整科目余額轉入利潤分配—期初未分配利潤科目。
2、合并報表以子公司個別報表為基礎編制。

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