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2014-11-10 13:00:34

提出如下問題:
我們有個鈴木YV5項目

該項目做了大量前期準(zhǔn)備（采購了材料、設(shè)備），但是鈴木工作取消了該項目并與今年向我們賠了錢。

目前我們準(zhǔn)備做YV5在庫材料的廢卻（涉及金額100多萬），請教一下涉及的稅金問題。

我們認為是正常經(jīng)營遇到訂單取消引起的廢卻，不屬于非常損失，不需要做進項轉(zhuǎn)出。

不知你們的意見如何？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

訂單取消，原來采購的材料和設(shè)備，可以轉(zhuǎn)售出去，不應(yīng)該報廢，這樣進項稅額就不需要轉(zhuǎn)出；如果無法轉(zhuǎn)售，應(yīng)按報廢處理，因為這些材料和設(shè)備不能再生產(chǎn)產(chǎn)品，產(chǎn)生銷項稅額，所以進項稅額應(yīng)轉(zhuǎn)出。

專家補充回復(fù)