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跨國公司國外總部分攤的管理費，賬務如何處理，涉及哪些稅種，已計提但未支付的情況下是否要代扣代繳企業所得稅 稅所要我們按10%代扣代繳企業所得稅并繳滯納金

2014-11-24 08:22:15
提出如下問題:
跨國公司國外總部分攤的管理費，賬務如何處理，涉及哪些稅種，已計提但未支付的情況下是否要代扣代繳企業所得稅

稅所要我們按10%代扣代繳企業所得稅并繳滯納金


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、非居民企業取得的減按10%的稅率征收企業所得稅的所得指：
股息、紅利等權益性投資收益和利息、租金、特許權使用費所得、轉讓財產所得。
2、提取且作為費用處理時代扣代繳義務發生。

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