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電話答疑

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1、跨國公司國外總部分攤的管理費是否可以作為費用在所得稅前列支？ 2、已計提但尚未支付的管理費是否要代扣代繳企業所得稅以及是否涉及滯納金？還是說等支付時才繳納？ 3、代扣代繳所得稅是按10%征收，還是根據費用的性質有不同稅率？

2014-11-25 09:27:47
提出如下問題:
1、跨國公司國外總部分攤的管理費是否可以作為費用在所得稅前列支？

2、已計提但尚未支付的管理費是否要代扣代繳企業所得稅以及是否涉及滯納金？還是說等支付時才繳納？

3、代扣代繳所得稅是按10%征收，還是根據費用的性質有不同稅率？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、稅務機關需對所謂“管理費”內容進行分析。凡涉及轉移利潤的。稅務機關可以不允許轉移。
2、常見的轉移方式為支付特許權使用費。
3、支付特許權使用費涉及10%稅率的企業所得稅。已計提但尚未支付涉及滯納金。

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