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關(guān)于計(jì)提預(yù)提費(fèi)用補(bǔ)繳稅款后發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用是否可以稅前列支

2014-11-28 11:53:42
提出如下問(wèn)題:
我公司為物業(yè)管理企業(yè),2012年度計(jì)提預(yù)提費(fèi)用余額160萬(wàn)元(用于大中維修),2013年納稅評(píng)估時(shí)一次性補(bǔ)繳企業(yè)所得稅40萬(wàn)元,并且從2013年起停止計(jì)提,請(qǐng)問(wèn)2013年以后發(fā)生的大中維修費(fèi)用可以稅前列支嗎?還是說(shuō)必須沖減預(yù)提費(fèi)用余額,直至預(yù)提費(fèi)用余額為0后才可以稅前列支?


尊敬的會(huì)員:
您提出的問(wèn)題專(zhuān)家解答如下:


2013年以后發(fā)生的大中維修費(fèi)用是可以扣除的,因?yàn)榧{稅調(diào)整時(shí)已經(jīng)把預(yù)提的這塊費(fèi)用在納稅申報(bào)表中調(diào)整了,本期再發(fā)生的就可以抵扣了。

以上回復(fù)僅供參考,謝謝您的提問(wèn)!
專(zhuān)家補(bǔ)充回復(fù)

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