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增值稅申報問題

2014-12-08 09:24:11
提出如下問題:
老師，您好，請問增值稅申報表附表二中進項稅額轉出額與待抵扣進項稅額有什么區別？假設我們這個月認證100元進項稅，有300元用于集體福利或在建工程不能抵扣，還有700元可以抵扣，但我們沒有銷項稅，請問是不是在進項稅額轉出額中填300，在待抵扣進項稅額中填700呢？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

待抵扣進項稅額是指發票已經入賬，但沒有認證抵扣的進項稅；認證后轉入進項稅明細科目。進項稅額轉出額中填300，在待抵扣進項稅額中填0；進項稅填700；本月不用繳納增值稅，700留抵下月銷項稅。
專家補充回復
專家回復
是的。

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