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存貨貶值納稅處理

2014-12-25 16:52:10
提出如下問題:
一般納稅人企業2014年10萬元存貨貶值，賤賣1萬元（未稅）。

問當期銷項1*0.17=0.17萬，存貨差額9萬用不用進項稅轉出？還是銷項稅按10萬元計算。

是否將9萬元存貨損失進行資產損失進行申報，是按專項還是清單申報？



（以上請標注理由，謝謝！）


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

應按清單申報


國家稅務總局
關于發布《企業資產損失所得稅稅前扣除管理辦法》的公告
國家稅務總局公告2011年第25號

第九條 下列資產損失，應以清單申報的方式向稅務機關申報扣除：
　　（一）企業在正常經營管理活動中，按照公允價格銷售、轉讓、變賣非貨幣資產的損失；

專家補充回復

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