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電話答疑

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補交以前年度增值稅

2015-01-20 12:08:02
提出如下問題:
老師好，我公司于2012年7月補交2011年度增值稅，做以下分錄，借：應交稅金-應交增值稅-已交稅金 貸：銀行存款。現發現，科目有誤，想于2014年12月調整，應如何做賬調整。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

借：以前年度損益調整
貸：應交稅費——增值稅檢查調整
借：應交稅費——增值稅檢查調整
貸：銀行存款
借：利潤分配——未分配利潤
貸：以前年度損益調整
正確的分錄是以上所示，貴公司參考改正。
我認為改正分錄如下

借：應交稅費——增值稅檢查調整
貸：應交稅金-應交增值稅-已交稅金
借：以前年度損益調整
貸：應交稅費——增值稅檢查調整


以上回復僅供參考，謝謝您的提問！
專家補充回復

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