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電話答疑

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跨期票據次年扣除問題

2015-01-21 12:27:25
提出如下問題:
請問：2015年1月份收到2014年12月份費用發票，2014年未做賬務處理。1、能否在2014年所得稅匯算時直接在申報表中調減而不做賬務處理 2、如做賬務處理，通過以前年度損益調整還需調整年初報表？ 3、對于此類業務正確的方法是怎么處理？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、不作帳肯定是不行的。
2、可以通過以前年度損益調整進行帳務處理。
帳務處理
借：以前年度損益調整--相關費用科目
貸：銀行存款
借：應交稅費--應交所得稅
貸：以前年度損益調整--所得稅費用
借：利潤分配--未分配利潤
盈余公積--提取法定盈余公積
貸：以前年度損益調整

需要調整2015年的年初數
專家補充回復

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