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代扣代繳稅

2015-05-12 16:57:16
提出如下問題:
專家您好，境外關聯方發生銷售服務費100元，代扣代繳增值稅100/（1+6%）=93.34， 代扣代繳增值稅93.34*6%=5.66 在填寫增值稅納稅申報表時附表二第36行代扣代繳稅參加進項稅抵扣，計算出本月應交增值稅是多少，請問專家代扣代繳增值稅5.66單獨計算城建稅、教育附加、地方教育附加嗎？分錄怎么做？謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

代扣代繳增值稅5.66需單獨計算城建稅、教育附加、地方教育附加

借：其他應收款
貸：應繳稅費-應交城建稅
其他應交款-教育費附加
其他應交款-地方教育費附加
專家補充回復

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