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關于預交的營業稅

2015-05-17 11:33:40
提出如下問題:
請問一次收取3年租金并開具3年租金發票，營業稅上繳，該租金收入，公司要求分期分年計入當年的收入，則已上交的營業稅金，是否可以先掛在遞延所得稅資產，待結轉當期收入時，再分期轉回主營業務稅金及附加呢？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

營業稅的納稅義務發生時間為收到預收款的當天。企業所得稅可按照權責發生制原則確認收入的實現。將預收收入繳納的營業稅金及附加先計入“預收帳款”科目。
借：預收賬款-營業稅及附加
貸：應交稅費-應交營業稅

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