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2015-05-19 13:14:58

提出如下問題:
我是旅行社，1.我單位要上新三板發生的給證券的財務顧問費，會計審計費，評估費財務怎么走賬。可以跨年進費用嗎，有文件嗎 幫忙發一下文件2.我單位剛成立工會，工會帳的收入和支出分別走什么會計科目呢？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、 計入管理費用—辦公費.計入當年管理費用，以前年度的費用可以通過以前年度損益調整核算。當年費用對明顯屬于下年度的費用，應當計入下年度的損益之中，建議將支付的跨年度費用通過“長期待攤費用”科目過渡到下一會計年度，以保證會計核算資料的真實性和正確性。
2、 每月計提工會經費時: 借:管理費用-工會經費 貸:其他應付款-工會經費 2、接到總工會撥款時: 借:現金 貸:其他應付款-工會經費 3、使用或上繳工會經費時: 根據合法的憑證或發票 借:其他應付款-工會經費 貸:現金

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