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進項稅轉出問題

2015-12-01 15:48:27
提出如下問題:
老師您好：我公司是一家汽車生產制造企業，本月報廢一批自制半成品（屬于型號不對，不能使用），請問是否需要做進項稅額轉出？如需轉按什么金額計算進項稅？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

《增值稅暫行條例》第十條規定，“非正常損失的購進貨物及相關的應稅勞務”、 “非正常損失的在產品、產成品所耗用的購進貨物或者應稅勞務”的進項稅金，不得從銷項稅金中抵扣。

《增值稅暫行條例實施細則》第二十四條規定，非正常損失限于因管理不善造成被盜、丟失、霉爛變質的損失。
貴公司自制半成品（屬于型號不對，不能使用）不屬于《增值稅暫行條例實施細則》規定的非正常損失，其進項稅金可以不做轉出處理。
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