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2015-12-23 16:53:35

提出如下問題:
1.賒銷一筆化肥，合同約定貨物發(fā)出后45天回款，當月不開專票，先按系統(tǒng)的銷售收入正常繳納增值稅，走未開票收入。12月回款后，開具專票，在附表一中未開具票填寫負數？調整與主表一致？



2.拿此筆賒銷合同申請增值稅專票時，稅務機關要求按照合同約定，提供全部的回款證明，才能證明與合同一致，但合同上的3500噸，系統(tǒng)只銷售了1200噸，貨物對方已收到，收貨確認為3500噸，其余預計下月回款，著急領專票，只有系統(tǒng)銷售的1200噸的回款記錄。


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1.您的處理是正確的。
2.您的第二個問題請描述清楚，購買專用發(fā)票不需要提供合同的。



以上回復僅供參考，謝謝您的提問！

專家補充回復