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2015-12-27 13:17:28

提出如下問題:
化肥企業(yè)，業(yè)務(wù)經(jīng)營會(huì)對(duì)于訂貨量高的單位或個(gè)人，獎(jiǎng)勵(lì)了手機(jī)和平板電腦，現(xiàn)已取得進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票，并已認(rèn)證。

借：進(jìn)項(xiàng)稅

費(fèi)用

貸：銀行



查了相關(guān)規(guī)定，企業(yè)為促銷贈(zèng)與的禮品（非本單位用）取得的進(jìn)項(xiàng)稅，不允許抵扣，也問了主管稅務(wù)局，需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。請(qǐng)問轉(zhuǎn)出賬務(wù)怎么處理

借：？

貸：進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出


尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：不可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出后進(jìn)入相關(guān)費(fèi)用即可。
借：相關(guān)費(fèi)用
貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

專家補(bǔ)充回復(fù)