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進項轉出與視同銷售

2016-03-17 14:32:56
提出如下問題:
老師您好，我司購入一批市場宣傳品，在市場推廣中發放，宣傳品制作方為小規模納稅人，稅務代開發票稅點為3%，我司將些稅款作為進項稅轉出，當我司將物品無償發放時，是否需要再視同銷售，記銷項稅？謝謝！


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好！
1這些稅款不能作為進項稅轉出。視同銷售，就是按會計規定不必做收入處理，而稅收上要視為取得收入處理。既然是收入，就需要按規定計提銷項稅。所以，稅法規定，視同銷售不轉出進項稅，而是作為計提銷項稅處理的。
2當貴公司將物品無償發放時，需要再視同銷售，記銷項稅。
3.建議和主管稅務局溝通確認。
謝謝提問。
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