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電話答疑

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累計銷量贈送外購商品的視同銷售處理

2016-04-15 14:45:30
提出如下問題:
我單位為有機肥銷售企業(yè)，享受值稅減免。我單位對累計銷售一定噸位客戶獎勵I(lǐng)PAD ,iPad植入我公司的宣傳廣告及技術(shù)手冊，假設(shè)取得專票117萬（含稅）。請問老師，對于此業(yè)務(wù)的所得稅、增值稅及開票處理


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：依所增值稅暫行條例的規(guī)定，企業(yè)將外購的商品對外捐增屬于視同銷售行為，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定交納增值稅。此業(yè)務(wù)企業(yè)可以不開具發(fā)票，做為無票收入入帳并交納增值稅，對外捐贈支出應(yīng)做為營業(yè)外支出處理，在所得稅前可以扣除。
專家補充回復(fù)

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