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2016-05-18 16:54:52

提出如下問題:
老師您好

1.我煤矸石電廠5萬機(jī)組屬國(guó)企因環(huán)保不達(dá)標(biāo)于2014年7月永久性停產(chǎn)，帳面還有近300萬元煤矸石雜煤底子存貨平均單價(jià)82元公司兩年一直招標(biāo)低價(jià)銷售無人問津，現(xiàn)想估堆30-50萬招標(biāo)售出（符合市價(jià)），若能售出，我按售價(jià)交銷項(xiàng)稅,我有涉稅問題嗎？300萬與售價(jià)差額用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？無法售出用作進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

2.當(dāng)?shù)卣�府幫忙協(xié)調(diào)給職工找出路，將近600名國(guó)企職工中431名承包私企的內(nèi)部發(fā)電廠，私企將人工成本及5萬管理費(fèi)轉(zhuǎn)我公司，我公司發(fā)放工資上交五險(xiǎn)二金（這樣才能安定職工沒脫離國(guó)企職工身份）5萬管理費(fèi)是我公司自行解決運(yùn)行表紙辦公用品通勤車及七項(xiàng)費(fèi)用等，兩個(gè)法人主體，我公司給開勞務(wù)發(fā)票合適嗎？我公司是否需將原經(jīng)營(yíng)范圍矸石發(fā)電更改為勞務(wù)派遣？若開勞務(wù)增值稅發(fā)票如何交稅？






尊敬的會(huì)員：
您提出的問題專家解答如下:


1、非正常損失進(jìn)項(xiàng)稅額不得從銷項(xiàng)稅額中抵扣。非正常損失，是指因管理不善造成被盜、丟失、霉?fàn)�變質(zhì)的損失。因庫(kù)存商品已過保質(zhì)期、商品滯銷或被淘汰等原因，將庫(kù)存貨物報(bào)廢或低價(jià)銷售處理的，不屬于非正常損失，不需要作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出處理。

2、在經(jīng)營(yíng)范圍中增加勞務(wù)派遣項(xiàng)，可以開具勞務(wù)發(fā)票。

專家補(bǔ)充回復(fù)