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營改增問題

2016-06-29 22:18:10
提出如下問題:
1，我單位是一般納稅人，5月1日涉及營改增項目，因我單位前11個月一直是增值稅留底（享受優惠住宅免稅），每月不結轉應交增值稅明細，只是12月份（年末）結轉應交增值稅明細。5月初營改增，我需要把應交增值稅留底數結轉嗎？5月初沒有結轉，5月份營改增項目未發生，不繳稅，6月初能結轉嗎？還是我應該怎么做賬務處理？

2，試點之前不能抵，試點后，是按比例抵還是營改增項目直接繳稅。6月份有營改增項目，但還是進項稅大


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

1、5月初營改增，貴公司不需要把應交增值稅留底數結轉。6月份也不需要結轉。
2、營改增項目直接繳稅。
專家補充回復

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