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增值稅帳務處理的問題

2016-07-25 18:05:46
提出如下問題:
我單位對外出租房屋，開增值稅專用發票給對方，合同規定增值稅由租賃方負擔，所請問老師從收入確認、增值稅結轉及繳納如何進行帳務處理，請老師把相關分錄寫清，謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

出租收入的增值稅是出租房應負擔的稅款，如果由承租方負擔，貴公司應計入營業外收入，貴公司開具發票時確認收入，
借：銀行存款
貸：主營業務收入
應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）
收到增值稅稅款：
借：銀行存款
貸：營業外收入
該項業務涉及的“ 應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）”科目的內容，與貴公司其他業務發生的增值稅合并繳納。

專家補充回復

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