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電話答疑

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未開票是否必須補交所得稅？

2016-09-10 00:04:21
提出如下問題:
我公司為黃金礦山企業，一施工隊2013年為我公司提供了井下工程業務，我們根據月度工程驗收單預付90%款項，也根據工程驗收單的費用項目計入了相關成本費用，后施工隊負責人死亡，未開發票。現在納稅評估人員認為：我公司未取得該業務發票，屬于白條頂庫，要求補交所得稅。請問：該業務是否應調整納稅年度的應納稅所得額？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

發票是入賬的合法依據，貴公司沒有取得發票，不能稅前扣除，應調增納稅年度的應納稅所得額。
專家補充回復
專家回復
已征得稅務機關的認可就沒有稅務風險了。

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