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發票入賬問題

2016-10-08 13:29:45
提出如下問題:
2015年一筆10萬元的審計費沒有來發票,我進了成本,匯繳調增,2016年發票來了,我怎么做賬務處理?謝謝


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

方案1：追溯調整至2015年，申請退稅2.5萬元。該方案的優點是完全符合“權責發生制”的基本理論，缺點是程序繁雜，退稅不易。
方案2：直接扣除在2016年，在2017年1月-5月31號之前在企業所得稅前做納稅調減處理。

建議貴公司采取方案2處理，并與當地稅務機關溝通協調處理。

如還有疑問請再次提出，謝謝提問！
專家補充回復

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