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沒達成加工量的補償性加工費如何處理

2016-12-03 11:15:19
提出如下問題:
我司15年委托加工合同里約定，如不達成約定的加工量，也要按約定的量支付加工費，由于實際加工量差距過大，導致我司16年按合同約定支付對方大筆的補償性加工費，業務是真實的，確實是有約定，而且補償款已支付，但就是配比的原因，是要調整15年的實際成本、利潤和庫存嗎，還是在16年攤呢？影響哪年的所得稅呢


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：貴公司16年支付給對方單位的補償費如果是屬于15的年費用，那么按照成本，費用分攤原則貴公司應對15年的成本，利潤進行追溯調整。如果將費用全部在16年處理不符合企業所得稅稅前扣除原則★權責發生制原則★相關性和合理性原則。調整后會影響15年所得稅。
專家補充回復

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