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所得稅

2016-12-05 17:36:54
提出如下問題:
給客戶開具全額發票后，發生部分退貨，對方不提供退貨證明，也不提供開具紅字發票證明，這個應收賬款怎么處理？能憑判決書(有相關退貨描述)開具紅字發票嗎？或者做壞賬損失嗎？


尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

判決書如果是法院判決書，應收賬款可以作為壞賬損失進行賬務處理。對方不提供開具紅字發票證明，無法開具紅字發票。判決書如果不是法院判決書，應收賬款無法轉銷，只能長期掛賬，如果作為壞賬處理，所得稅前不能扣除。
專家補充回復

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