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電話答疑

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銷售折扣的所得稅匯繳問題

2017-01-21 09:49:40
提出如下問題:
我公司在12月取得了客戶的折扣協(xié)議，己做銷售折扣的賬務(wù)處理，但還沒有取得發(fā)票，銷項(xiàng)稅部分是沒有入賬。預(yù)計(jì)要2月份能夠取得了。

請問這種情況下，所得稅匯繳是否需要對這部分折扣做納稅調(diào)整？




尊敬的會員：
您提出的問題專家解答如下:

您好：因?yàn)橘F公司沒有取得折讓發(fā)票，所以匯算清繳時(shí)需要做納稅調(diào)增處理。等到取得發(fā)票后再沖減收入額。
專家補(bǔ)充回復(fù)

我要提問

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